Le workflow de factures, de la réception à la comptabilisation.
Les factures fournisseurs passent par un contrôle et une validation structurés, puis sont transférées automatiquement à votre système comptable — plus rapide, traçable et sans rupture de support.
Réception & contrôles automatiques
Les factures arrivent par import, e-mail ou surveillance de dossier, ainsi que via des scanners — même sans OCR. La lisibilité et la conformité du format électronique (Factur-X, UBL, CII) sont vérifiées automatiquement.
Pré-saisie assistée par IA
L'IA vérifie le montant et d'autres données d'en-tête de la facture et facilite la pré-saisie pour le comptable.
Contrôle à plusieurs niveaux
Les services concernés vérifient numériquement la facture par rapport au bon de commande et au bon de livraison. Selon les cas, une facture peut passer par plusieurs niveaux de contrôle avant validation.
Validations partielles
Les factures groupées et les bons de livraison peuvent être validés partiellement, ligne par ligne, et répartis sur plusieurs centres de coûts.
Validation selon le seuil de montant
Les plafonds de dépense, les règles de suppléance et les escalades définissent qui valide et quand. Toutes les factures n'ont pas besoin de remonter jusqu'à la direction — validation en un clic, sur mobile ou sur ordinateur.
Pré-comptabilisation & transfert vers DATEV
Ce n'est qu'une fois que le comptable a saisi l'écriture comptable (pré-comptabilisation) que la proposition d'écriture, l'écriture elle-même et le justificatif sont transférés vers DATEV — sans double saisie. D'autres systèmes comme SAP sont prévus.
Historique inviolable
Chaque étape est journalisée avec horodatage, personne et contexte. Une empreinte (hash) sur chaque fichier permet de détecter de manière fiable toute modification ultérieure — l'historique peut être consulté à tout moment.
Le parcours d'une facture fournisseur
- 01
Réception
- 02
Pré-saisie
- 03
Contrôle (à plusieurs niveaux si nécessaire)
- 04
Validation
- 05
Pré-comptabilisation & transfert